发票怎么不一样怎么办

如果发现发票存在不一致的情况，可以采取以下措施：

确认金额是否正确

首先确认发票上的金额是否真实有效。很多时候，发票上的金额只是经办人简单看错，所以在进行结算之前，首先应确认该笔发票的金额是否正确，从而避免出现争议。

有关机构调查处理

如果发票上的金额明显与实际付款金额不符，则可以把此情况上报财务部门，并要求财务部门对此现象进行调查处理，以确认发票上的金额是否真实有效。

申请补开发票

如果发票上的金额是真实有效的，则可以向发票管理机构申请补开发票，以便补充完善发票记录。

采取法律措施

如果发票上的金额是伪造或欺诈的，则可以采取法律措施，向发票管理部门提起诉讼，以便解决该问题。

发票号与打印票号不一致

当开票软件内的发票号码（机打号码）与纸质发票号码不一致时，视同发票错误，必须进行作废处理，再重新开具发票。具体操作包括：

在纸质发票上加盖作废标识。

在开票软件中将错误发票号码进行作废。

重新对应纸质发票，将正确的发票号码打印在正确的位置。

网络发票与纸质发票不一致

企业在使用网络发票时，可能会出现开具发票电子信息与纸质发票信息不一致的情况。这种情况下，需要与实际业务相核对，如果发现错误，需要退回或者作废错误的发票，并重新打印正确的发票入账。

发票金额与实际金额不一致

如果发票上的金额和实际金额不一样，需要根据具体情况处理：

购买方未付清账款：按实际收到的金额进行入账。

发生销售折扣和折让：按照扣除商业折扣后的金额确定销售收入，并开具折扣折让负数发票。

发生退货：账务处理与折扣折让相同。

购买方扣各项费用：借方记销售费用，贷方记应收账款，如果没有拿到对方的费用发票，需要在所得税汇算清缴时予以调整应税所得。

发票章和开票单位不一致

发票章和开票单位不一致时，应该退回去重新开具。如果跨月了，则申请开具负数发票红冲。

通过以上措施，可以有效地解决发票不一致的问题，确保财务记录的准确性和合法性。