被冲销怎么办

当遇到凭证被冲销的情况时，可以采取以下步骤应对：

数据库操作

进入数据库，找到`ap_detail`表。

将冲销凭证的凭证线索号（如`cpzid`、`cglsign`、`iglno_id`）等信息重新添加回`ap_detail`表。

进入`gl_accvouch`表，删除红冲的凭证记录。

财务软件功能

单击【凭证】菜单下的【审核凭证】。

找到对应的冲销凭证，并单击【取消审核】。

若要取消记账，可在期末对账界面按下`CTRL+H`键，选择【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，并选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

联系银行

当发现转账出现冲销时，需要及时与银行联系并提供必要证据，以便解决转账冲销问题。转账冲销的原因多种多样，主要包括账户问题、网络延迟或故障、资金问题、受限制的交易和取消交易等。

恢复冲销的凭证

去凭证-查凭证里面查询刚被你冲销的记账凭证，直接删除刚刚被你冲销的红字凭证即可。

查询并删除冲销凭证

首先查询被冲销的原始凭证，例如通过`select coutno_id,coutid,coutbillsign,* from gl_accvouch where iperiod=12`。

将凭证`gl_accvouch.coutno_id`值复制到表`ap_detail`或`ap_closebill`表中，并更新相应的`cpzid`字段。

最后，删除冲销凭证，例如通过`select * from gl_accvouch`并执行删除操作。

保留原始凭证

在冲销之前应保留原始凭证，并对原始凭证进行标注，最后制作新的凭证以取代被冲销的原始凭证。原始凭证是证明这笔交易发生的直接证据，是我们进行冲销操作的依据。

冲销方向

企业单位在财务核算中，对冲销凭证，应按照原记账科目的发生额记账方向的反方向进行记账，将原发生额进行冲销。例如，原记账科目为借方发生额的，冲销凭证应计入贷方。

请根据实际情况选择合适的方法进行操作，并在执行任何操作前仔细核对相关凭证和记录，以确保数据的准确性和完整性。