国税局发票怎么开

国税局开具发票的流程通常包括以下几个步骤：

系统设置

初始化禁做（首次安装时进行）。

填写税务信息，如名字和税号通常不可修改，银行账号需正确输入。

商品信息录入，可先录入商品编号后选择，客户编码可直接输入或选择。

商品税目和简码（如有需要）填写。

单价在开具发票时直接输入。

地址、电话、银行账户等信息从编辑器中输入。

保存时退出系统，不要使用右上角的差号。

发票管理

发票领用：使用IC卡购买并读入开票系统，注意发票流水号是否已读走。

发票退回：通常因国税局错误购买发票时才能使用。

开具发票：确认发票代码和号码，金税卡日期错误需修改。

商品信息中注意是否含税，一张发票只能一种税率，最多开八行商品。

开完发票后，打印即保存。

销方信息中银行账号可以有多个。

发票修复：修复后所有发票无法打印。

发票查询：包括查询打印、清单打印、发票复制等。

开具发票

登录国家税务总局全国增值税发票管理新系统。

选择开具发票类型，录入购买方信息、货物或服务信息、开票金额等。

确认信息无误后，点击“开具”按钮生成电子发票，可选择打印或下载。

如需纸质发票，可前往办税服务厅申请。

注意事项

确保信息真实准确，避免后续问题。

发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票。

汇总开具增值税普通发票时，购买方可凭汇总发票及购物清单或小票作为税收凭证。

请根据最新的税务规定和流程操作，因为税务政策可能会有更新。如果有任何疑问，建议咨询当地税务局或通过官方渠道获取最新信息